大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于怎么管理对账单和合同纠纷的问题，于是小编就整理了2个相关介绍怎么管理对账单和合同纠纷的解答，让我们一起看看吧。
对账单应该由谁写？要注意什么？
对账单应由业务员核或财务核对。在对账时应注意以下问题:
一、对账截至日期及确保所有单据务必入账，包括结算数、已支付款数和发票数。
二、在对账过程中若有差异，应找出原因。一般是双方入账不及时导致。
三、账务核对清楚后，双方经办人员应签字并盖上双方单位的印象。
四、对账完后双方各执一份。对账单具有法律效力，是以后发生纠纷的重要依据。
你说的应该是企业和客户的对账单吧，我们简称客户对账单，它是企业和下游客户核对销货及收款记录的单据，一般来说客户对账单应该由供应商来填写，有简易和严谨的2种情况：
1、企业和客户之间的对账，没涉及到审计问题，可以根据往来之间的业务特征自己编制表格填写，模板如下：
2、供应商在年末做审计报告时，由会计师事务所编制的严谨标准格式的对账单，模板如下：
企业根据公司的具体情况来选择对账单的形式，但不管简易的还是严谨的对账单，我们都应该注意以下几点：
1）对账日期必须连贯，与前期对账时间能连接（比如上月对账截止3月31日，这个月对账单从4月1日开始）；
2）对账单上的发货及收款日期和金额一定要填写准确，便于对账双方查询账簿；
3）核对最终余额，看是否计算准确；
4）核对完后一定要按对方要求签字、盖章确认。
希望我的回答对你有帮助！
首先，对账单一般由供应商出具，主要目的是向客户确认债权，一般用于账期交易，如月结、季度结、年结，定期清账。在出具对账单时，要注意需要形成正式书面文件，标题一般为XXX公司对账单，写明对账内容，对账期间，账面应收客户余额，留出一栏给客户确认金额是否正确，若不正确，客户的金额以及差异体现在什么地方。并要求加盖对方单位公章或财务章。对账单一定要及时取回，作为催收货款的依据，也要及时反馈给本单位财务，共同为公司把控风险。
如何加强合同管理的措施？
前面朋友对合同管理方面的建议谈了很多了，都很好，我不想重复。合同管理分为事前、事中、事后三个阶段，事前是指合同签订阶段，事中是指合同履行阶段，事后是指合同履行完毕或发生争议阶段。本人在为企业服务过程中，在合同管理方面积累了比较丰富的经验。由于合同管理涉及内容较广，且前面朋友已介绍部分内容，本人在这里就只将事中，即合同履行阶段合同管理的注意事项与大家分享一下:
1、应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方及时履行其义务。
2、做好合同跟踪管理工作，对合同履行中发生的情况应建立合同履行情况台帐，及时提醒相关部门如期、如约履行合同，以免逾期发生不必要的纠纷。
3、有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、通知等文件应及时整理、妥善保管原件，以备在产生争议时作为证据之用。这些文件资料非常重要，很可能成为诉讼成败的关键。
4、向对方公司交付标的物、款项、资料或发票时，应向对方索取接收凭证。没有这些凭证，就无法证明你方的权利或已履行的义务，很有可能产生争议。
加强企业内各类合同的管理，防范经营风险，有必要采取以下措施：
一，小一点的企业由办公室或综合管理部，企业大一点的应设立法务部，聘请律师和法律专业人士负责本企业的法律事务，对企业合同、协议进行归口管理。
二，制定企业合同管理规定或办法。从合同的条款要件要求、合同分类、拟定部门、审核、批准、履行、跟踪、防范措施、补救以及失职、渎职等处理都应作详细规定。
三，合同管理应做到事前（拟定合同或走审批流程时）防范，事中跟踪（合同履行中的情况），事后补救（合同发生违约）。
到此，以上就是小编对于怎么管理对账单和合同纠纷的问题就介绍到这了，希望介绍关于怎么管理对账单和合同纠纷的2点解答对大家有用。